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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-10 16:04

您好
不是出差取得火車票 不應該計算抵扣進項稅額

恒美多多 追問

2019-10-10 16:19

那稅局也不知道到底是出差還是旅游吧?

bamboo老師 解答

2019-10-10 16:21

沒有別的景區發票的話 可以的

恒美多多 追問

2019-10-11 12:26

我只能把景區的不做進來,哪怎么計算進項稅,假如票價是180元的話

bamboo老師 解答

2019-10-11 12:44

六、納稅人購進國內旅客運輸服務,其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣。
  (一)納稅人未取得增值稅專用發票的,暫按照以下規定確定進項稅額:
  1.取得增值稅電子普通發票的,為發票上注明的稅額;
  2.取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進項稅額:
  航空旅客運輸進項稅額=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%
  3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進項稅額:
  鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+9%)×9%
  4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計算進項稅額:
  公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+3%)×3%
180/1.09*0.09=14.86 這樣計算

恒美多多 追問

2019-10-11 13:33

老師房產稅從租,是按含稅,還是不含稅,12%計算

bamboo老師 解答

2019-10-11 13:52

房產稅從租是不含稅,12%計算

恒美多多 追問

2019-10-11 15:20

那我剔稅是剔5%吧

bamboo老師 解答

2019-10-11 15:29

您是簡易征收5%的是吧 那是這么算

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以下是機票、火車票、網約車票抵扣增值稅進項稅額的方法: 1. 機票:取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,按照下列公式計算進項稅額:航空旅客運輸進項稅額=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%。 2. 火車票:取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,按照下列公式計算進項稅額:鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+9%)×9%。 3. 網約車票:如果取得增值稅專用發票,可以按照發票上注明的稅額進行抵扣。
2024-04-30 20:54:35
您好, 可以的, 這個可以抵扣的
2024-04-08 14:27:45
您好 員工出差的飛機票,火車票是可以作為進項稅額抵扣增值稅,不用認證
2019-06-01 12:18:38
可以自己做一個的 留一個記錄,或者直接和抵扣清單一塊
2019-11-27 07:25:27
您好 不是出差取得火車票 不應該計算抵扣進項稅額
2019-10-10 16:04:09
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