大雁工商事務所 追問

2019-10-10 15:51

謝謝

bamboo老師 解答

2019-10-10 15:54

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

大雁工商事務所 追問

2019-10-10 15:57

老師我們這個公戶是2018.12.18開設的，但是一直是現金走賬，沒用過，2019.05.16才正式開始使用，圖片上的兩次小支出在管不管了，0.2...3.96

bamboo老師 解答

2019-10-10 15:57

如果是單位名下賬戶的話  也要處理 不然余額不一致

大雁工商事務所 追問

2019-10-10 15:58

可是一八年都結賬了怎么處理

bamboo老師 解答

2019-10-10 15:59

您現在這個賬戶的余額跟銀行實際余額一致么？

大雁工商事務所 追問

2019-10-10 15:59

不一致

bamboo老師 解答

2019-10-10 16:00

金額就是差這兩筆么

大雁工商事務所 追問

2019-10-10 16:03

沒有，我們流水今天才拿過來，還沒有開始對過賬，我就是不知道這兩比18年的怎么處理

bamboo老師 解答

2019-10-10 16:04

18年的金額 發生了 也要入賬 可以計入今年的費用

大雁工商事務所 追問

2019-10-10 16:07

怎么寫分錄，0.2和3.98應該是銀行扣的手續費，怎么做分錄

bamboo老師 解答

2019-10-10 16:07

借：財務費用-手續費
貸：銀行存款

大雁工商事務所 追問

2019-10-10 16:08

2019年的賬務里直接就這么寫就可以了嗎

bamboo老師 解答

2019-10-10 16:09

是的2019年的賬務里直接就這么寫就可以