大意的美女 追問

2019-10-10 13:41

單位墊付給交了5個月社保 3558元  怎么做呢

meizi老師 解答

2019-10-10 13:43

你好   借其他應收賬款 貸銀行存款

大意的美女 追問

2019-10-10 13:45

單位墊付5個月社保共 3558元  然后收到這個人一年的社保款8540  要怎么做分錄

meizi老師 解答

2019-10-10 13:45

你好 你是先墊付在收到這個人的款 是嗎

大意的美女 追問

2019-10-10 13:47

是的  先墊付了五個月   第六個月收到了這個人一年的社保款  共8540  已經交了五個月3558

meizi老師 解答

2019-10-10 13:50

你好  那你先墊付做 借其他應收款3558  貸銀行存款3558   然后收到 借銀行存款8540 貸其他應收賬款8540   到時每次繳納的時候 借其他應收款貸銀行存款 去支付就行了  因為 你其他應收款有8540  慢慢沖

大意的美女 追問

2019-10-10 13:56

之前的五個月分錄做的借管理費用-社保
貸銀行存款711.6     五個月是3558   如果做借他應收款3558
貸銀行存款3558 那銀行存款不就少了嗎

meizi老師 解答

2019-10-10 13:57

你好 不是你自己員工 不計入費用去  你直接掛往來。

大意的美女 追問

2019-10-10 13:58

我想做借銀行存款8540
貸預收賬款8540   然后攤銷前五個月的社保  不知道怎么攤銷

大意的美女 追問

2019-10-10 13:59

關鍵是之前的五個月都是做的費用  那還要改賬

meizi老師 解答

2019-10-10 13:59

你好 借預收賬款711.6 貸銀行存款 711.6  分攤到5個月 每個月都是這個分錄

大意的美女 追問

2019-10-10 17:35

公司員工繳納社保7116 元 前五個月個人墊付的社保不做費用  這樣做分錄可以嗎 借管理費用7116 
借其他應收款711.6   
貸銀行存款7827.6
五個月共墊付3558
收到個人一年社保款分錄
借銀行存款8540
貸其他應收款3558
貸其他應付款4982
以后繳納社保分錄
借管理費用7116
借其他應付款711.6
貸銀行存款7827.6
老師你看可以嗎

meizi老師 解答

2019-10-10 17:39

你好 你上面所說的員工 是你們自己的員工還是一起包括這個親戚一起的  你單位部分自己員工要走應付職工薪酬去體現 不能直接做貸方銀行存款的

大意的美女 追問

2019-10-10 17:40

員工是自己的員工  這個是內賬  就想簡單化  社保都是單位承擔  員工個人不繳費

meizi老師 解答

2019-10-10 17:41

這樣啊 我以為是稅務帳 ；那你就這樣來體現就行了

大意的美女 追問

2019-10-10 17:42

好的  謝謝老師

meizi老師 解答

2019-10-10 17:42

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