善良的?? 追問

2019-10-10 12:48

也就是只能抵200元！

曼曼老師 解答

2019-10-10 12:49

你好，是的，是這樣的。

善良的?? 追問

2019-10-10 12:50

老師，這個表怎么填？這個200元應該填在哪個哪里？

善良的?? 追問

2019-10-10 12:50

我已經填錯了！

曼曼老師 解答

2019-10-10 12:54

你好，你現在需要抵扣嗎

善良的?? 追問

2019-10-10 12:56

現在不需要

曼曼老師 解答

2019-10-10 12:57

你好，現在不抵扣就不填寫

善良的?? 追問

2019-10-10 12:58

那會計分錄怎么寫？

善良的?? 追問

2019-10-10 12:59

填寫的都是0嗎？

善良的?? 追問

2019-10-10 13:00

我是小規模公司

曼曼老師 解答

2019-10-10 13:01

購買時 借：管理費用，貸：銀行存款，抵扣時借：應交稅費-應交增值稅（減免稅額），貸：管理費用

是的，填寫0。

善良的?? 追問

2019-10-10 13:04

老師，我現在出現了錯誤，雖然沒有抵扣，但是分錄我已經做了，所以在資產負債表里應交稅費那里一直是個負數？我現在應該怎么辦？

曼曼老師 解答

2019-10-10 13:40

你好，你可以將憑證沖回

善良的?? 追問

2019-10-10 14:37

老師，這個憑證是3月份做的，我9月份沖回行不行？

曼曼老師 解答

2019-10-10 14:49

你好，是的，是可以的。

善良的?? 追問

2019-10-10 14:51

沖回的分錄就是，借，管理費用。貸應交稅費～應交增值稅（減免稅額）

曼曼老師 解答

2019-10-10 15:20

你好，是的，可以的，你也可以原分錄紅字沖回。