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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-10-10 11:19

自開專票的不含稅金額應(yīng)該填在哪里?
自己開的專票代開的專票都填在一起

停留在風(fēng)中 追問

2019-10-10 11:26

老師,報表中有“ 稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”這一欄,在這一欄填上自開的專票不含稅金額后,是需要扣自開專票的增值稅,小規(guī)模自開專票后季報時還需要繳納增值稅嗎?

吳少琴老師 解答

2019-10-10 11:27

直接開的季度還是需要繳稅的

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
是要調(diào)整賬面余額的。
2019-02-15 16:58:02
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好,填寫的是不含稅金額。
2020-06-12 08:56:11
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