jingjing 追問

2019-10-10 10:59

這個應付款是兩個公司有官司對沖了，就是對方要支付給我們賬外的費用和這個應付款對沖了，所以不用支付。這樣又怎么處理？可以做現金嗎？

meizi老師 解答

2019-10-10 11:00

你好  那你們直接對沖就可以了 借應付賬款-貨款 貸應付賬款-某費用 這樣就可以沖了 就不存在所得稅了

jingjing 追問

2019-10-10 11:05

對方要支付給我們的費用，是不走公賬，不開票的，在賬上對沖不了，所以才會存在所得稅的問題

meizi老師 解答

2019-10-10 11:10

你好 那沒有發票的話 是會涉及所得稅的  這個無法避免的

jingjing 追問

2019-10-10 11:13

對方已開發票，并且抵扣使用了，那又如何處理比較好？

meizi老師 解答

2019-10-10 11:22

你好 你給說下 對方要支付給你的費用是什么業務  你們之前怎么做賬的   還有之前掛的應付賬款又是怎么掛的

jingjing 追問

2019-10-10 11:36

對方要支付的費用沒有掛賬，不走公賬。掛的應付款是采購貨物，貨物已收，發票已收。

meizi老師 解答

2019-10-10 11:38

你購進貨物是做借庫存商品等 貸應付賬款-某單位    現在對方需要支付給你 你做 應收賬款 這樣你才可以做一筆 借應付賬款貸應收賬款 來沖抵  你不掛賬這個沖不了的。

jingjing 追問

2019-10-10 11:40

掛了應收款，就要做收入繳增值稅

meizi老師 解答

2019-10-10 11:48

你好  但是你不掛賬 你這個賬就沖不了的