老師 我想請問下 公司報銷差旅費，票面金額和實際報銷金額不符：比如住宿，拿過來的票面金額是￥280，但其實是在美團上買的實際支付金額是￥200，可以給這個員工報銷￥200，但用他拿過來的￥280發票入賬嗎？

答： 您好，要拿發票入賬的，開的票怎么會比實際金額大呢，美團都是按實際支付金額開票的吧

員工報銷差旅費中的餐費，一餐20元是我們自己公司定的制度里規定的，都是沒有發票的，可以入賬嗎？

答： 差旅補助可以沒有發票

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

員工報銷差旅費，只提供了往返的車票或者只有餐費的發票，其他的發票找不到了，能作為差旅費入賬嗎？

答： 你好，需要有車票，餐飲或住宿發票一起，才可以計入差旅費核算的