答疑佘老師 追問

2019-10-10 09:53

你看一下

maize老師 解答

2019-10-10 10:07

你發2次工資，少計提一個，

答疑佘老師 追問

2019-10-10 10:18

可是我每個月都計提了呀，少提了哪個呢

maize老師 解答

2019-10-10 10:24

你少計提一個8874.31這個數據，你看你已經借方了

答疑佘老師 追問

2019-10-10 10:25

這個我是知道啊，但是我就是不知道為什么這樣，我每個月都計提了，不能少了呀

答疑佘老師 追問

2019-10-10 10:28

原因應該是去年12月發的應該是11月工資，但是卻是平的，應該有余額才對，但是應付職工薪酬科目是不是不能余額呀

maize老師 解答

2019-10-10 10:32

沒有說不能有余額 ，你次月那個工資沒有發計提那就有余額 你要是當月發當月才沒有余額

maize老師 解答

2019-10-10 10:33

這個9月計提9月，發9月這個才沒有余額
你要是9月計提10月發，那這個就有余額

maize老師 解答

2019-10-10 10:33

余額表示是沒有發，只計提了

答疑佘老師 追問

2019-10-10 10:36

嗯嗯這個我明白，應該是去年有余額才對，但是沒有，那我現在怎么調整呢

maize老師 解答

2019-10-10 10:37

補計提一個吧，按這個余額去補計提一筆

答疑佘老師 追問

2019-10-10 10:40

那我就不寫幾月了，就直接在9月補計提一次工資就行了是這樣嗎

maize老師 解答

2019-10-10 10:42

就直接在9月補計提一次工資就行了是這樣嗎 我的看法是

答疑佘老師 追問

2019-10-10 10:44

我補計提工資那社保什么的就對不上了呀

maize老師 解答

2019-10-10 10:53

.........個人社保？但是你這個截圖就是負數的，應付職工薪酬這個科目不能是負數，

答疑佘老師 追問

2019-10-10 11:09

這個我知道，我就是說現在補計提的話，那社保那塊怎么辦，還有公積金。我9月個人社保余額是對著的，10月上交就平了，我覺得問題就是出在去年的余額上

maize老師 解答

2019-10-10 11:10

現在工資是負數，那就先把這個弄對，后續那個再去查，