曉曉124 追問

2016-03-14 10:38

以前代付給客戶的款，記入其他應付款中，怎么處理？

曉曉124 追問

2016-03-14 21:09

老師，是這樣的，我們公司代收A公司款，并開發票，代付給B公司款，收到B公司開發票，以前公司沒開票給收款方，只有收到付款方發票，老板就叫記入其他應付款

曉曉124 追問

2016-03-14 21:10

現在不知道怎么走賬了

曉曉124 追問

2016-03-14 22:20

是這樣子的，我們公司是第三方，AB公司交易，代收代付AB公司款，但是開票是我們公司開的，收發票也是我們公司收，以前代付運輸費，記入其他應付款會計科目

宋生老師 解答

2016-03-14 08:10

您好！如果您開了發票的話，就默認是企業自己的收入了。按正常的收入做就可以了。

宋生老師 解答

2016-03-14 10:37

您好！如果您開了發票就是直接入主營業務收入。

宋生老師 解答

2016-03-14 13:42

您好！我不明白代付給客戶的款是什么意思？

宋生老師 解答

2016-03-14 21:45

晚上好！不好意思，我讀了不下5遍，還是沒懂。也沒搞清楚您想問什么。

宋生老師 解答

2016-03-15 08:21

您好！首先您公司的行為屬于虛開增值稅發票的行為。
不過光從業務上看，只要票是你們開，那就當做是你們公司自己的收入。票是你們收，就當做是你們公司付出去的成本。以前所謂代付運輸費，實際上應該當做你們公司的應付賬款。科目的話，可以做到應付款里面。