一路繁花 追問

2019-10-09 15:06

那打開國稅系統(tǒng)自動跳出來的是2175.16

一路繁花 追問

2019-10-09 15:07

張艷老師 解答

2019-10-09 15:08

那不應(yīng)該的，因為您公司還會涉及減半征收附加稅的，是要體現(xiàn)出之前代開發(fā)票繳納的稅款部分。建議您咨詢一下專管員。

一路繁花 追問

2019-10-09 15:10

但是我在稅局代開的附加稅已經(jīng)繳納的了，像這種需要怎么填

張艷老師 解答

2019-10-09 15:12

這個情況是需要合計增值稅稅額填寫附加稅申報表的。

一路繁花 追問

2019-10-09 15:15

那我稅局代開的是屬于本期已經(jīng)預繳的稅了嘛

張艷老師 解答

2019-10-09 15:21

是的，是要這樣理解的。至少您公司還會涉及減半征收的。

張艷老師 解答

2019-10-09 15:21

不帶出代開發(fā)票繳納的增值稅稅額是不合適的。

一路繁花 追問

2019-10-09 15:39

嗯嗯，意思就是附加稅的增值稅依據(jù)是應(yīng)納稅額的合計了嘛

張艷老師 解答

2019-10-09 15:42

不能這樣說，附加稅是應(yīng)該以實際繳納的增值稅稅額為基數(shù)計算的。

一路繁花 追問

2019-10-09 15:49

嗯嗯，好的

張艷老師 解答

2019-10-09 16:51

建議還是要咨詢一下專管員，看當?shù)囟惥稚陥笙到y(tǒng)是怎么回事。

一路繁花 追問

2019-10-09 18:02

好的

張艷老師 解答

2019-10-09 18:14

如果您對老師的解答滿意的話，請及時給予好評，謝謝。如果還有相關(guān)的問題，歡迎您繼續(xù)提問。