青春俠 追問

2019-10-09 14:41

其他應收款是負的，我9月份的時候有調了一筆備用金進來，能直接把其他應收款沖掉嗎

月月老師 解答

2019-10-09 14:41

你好，是可以的。
借：銀行存款
貸：其他應收款

青春俠 追問

2019-10-09 14:51

我是用備用金的，就是之前在公戶上轉了一筆到私戶作為備用金，借：庫存現金  貸：銀行存款  然后現在想把其他應收沖掉，其他應收是在貸方負的，所以能這樣沖掉嘛？  借：其他應收款    貸：庫存現金

月月老師 解答

2019-10-09 15:03

你好，給私戶備用金
借；其他應收款—備用金
貸：銀行存款
這樣做分錄的。

青春俠 追問

2019-10-09 16:15

那老師，我申報季度所得稅的時候零申報，那個季度資產總額期初期末我能隨便填個數據嗎，因為說不能填零

月月老師 解答

2019-10-09 16:23

你好，按照資產負債表填寫，注意單位是萬元。

青春俠 追問

2019-10-09 16:31

他這個是零申報，沒有賬套的，所以所有的數據都是0

月月老師 解答

2019-10-09 16:39

你好，資產大概是多少寫上，不超過5000萬，都可以認定是小微企業的。