無辜的胡蘿卜 追問

2019-10-09 15:02

去年是直接計入營業費用了。今年9月才收到的發票，共計16625

答疑蘇老師 解答

2019-10-09 15:04

你好 你們直接沖掉去年的分錄  再按發票做分錄就可以了

無辜的胡蘿卜 追問

2019-10-09 15:22

還有個問題想請教一下，上月我們本不應該扣個人所得稅的，后來因為申報的時候填寫有誤，導致扣了一百多的稅費，稅務局那邊說現在不退要等到年底，看我們公司是否有扣稅，就相當于預繳，那這樣的話怎么做會計分錄呢？

答疑蘇老師 解答

2019-10-09 15:25

你好 借 應交稅費-應交個人所得稅  貸 銀行存款