何瑄 追問

2019-10-09 13:18

7.31日差額是6116.52，正好是單位社保加個人社保部分。7月發放工資時忘扣個人社保部分了，8.31差額7877.04，是單位加個人社保部分6116.52+1760.52（個人社保部分）。9.30差額10729.7，是9月單位社保加個人社保部分+3521.04兩個月的個人社保部分。

樸老師 解答

2019-10-09 13:20

那你補扣就可以了

何瑄 追問

2019-10-09 13:21

9月社保單位加個人部分是7208.66元，有增加一人社保。

何瑄 追問

2019-10-09 13:23

老師，我是新手，不知如何補做，是每月我少做了什么嗎。老師，能不能麻煩你幫我寫下步驟。不好意思，拜托了。

樸老師 解答

2019-10-09 13:23

你之前計提的時候計提了就可以了

何瑄 追問

2019-10-09 13:31

老師，麻煩你能講細些嗎。

樸老師 解答

2019-10-09 13:38

你少計提的直接補計提，計提了沒有沖銷的，就再做一個沖銷的分錄

何瑄 追問

2019-10-09 13:42

老師，能麻煩你幫我這個新手寫下分錄嗎。

樸老師 解答

2019-10-09 13:57

借費用貸應付職工薪酬
這是補計提的。然后做發放分錄，借應付職工薪酬貸銀行。社保那個借應付職工薪酬貸其他應收款