小規(guī)模雙定戶增值稅申報(bào)表怎么填寫？

何江何老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-09 13:11

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增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表

一、填表說明：

1、本申報(bào)表適用于增值稅小規(guī)模納稅人填報(bào)。

2、本表中的“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱”，按“貨物”、“應(yīng)稅勞務(wù)”、“視同銷售”分別填列。

“貨物名稱”按國(guó)家稅務(wù)總局會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)表的分類口徑及不同的適用稅率分別匯總填報(bào)。

3、本表一式三聯(lián)。

二、雙定戶納稅人是根據(jù)稅收征收管理法的規(guī)定:生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模小又確無建賬能力的納稅人;或者雖建立了賬簿但不能通過賬簿計(jì)算機(jī)正確、完整計(jì)算其收入和所得的納稅人,稅務(wù)機(jī)關(guān)將其確定為雙定戶納稅人.

小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：從事貨物生產(chǎn)或提供應(yīng)稅勞務(wù)的納稅人，以及以從事貨物生產(chǎn)或提供應(yīng)稅勞務(wù)為主，并兼營(yíng)貨物批發(fā)或零售的納稅人，年應(yīng)征增值稅銷售額(以下簡(jiǎn)稱應(yīng)稅銷售額) 在一百萬以下的。

zingzing 追問

2019-10-09 13:17

老師報(bào)表是這樣子的，該怎么填呢？

zingzing 追問

2019-10-09 13:17

本季度代開的是4854.36 稅控盤開的是25145.63

何江何老師解答

2019-10-09 13:37

4854下面寫上你自己開的金額就好了。

zingzing 追問

2019-10-09 14:13

第11行怎么填？

何江何老師解答

2019-10-09 14:18

這個(gè)是小規(guī)模的公司，沒到起征點(diǎn)的金額填這里面，你代開的填不了這里，但是你這個(gè)25145.63可以填這里本月就不必納這部分稅了。

zingzing 追問

2019-10-09 14:37

老師我們公司好幾年前買的車現(xiàn)在還能入賬嗎？

何江何老師解答

2019-10-09 14:41

同學(xué)，可以的，你最好去稅務(wù)代開一個(gè)發(fā)票然后用這個(gè)金額發(fā)票入賬

zingzing 追問

2019-10-09 14:47

可以做固定資產(chǎn)是吧？那折舊從什么時(shí)候開始呢？

何江何老師解答

2019-10-09 14:54

同學(xué)，你現(xiàn)在入賬，就只能從現(xiàn)在開始折舊了。

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