傳統的摩托 追問

2019-10-09 11:49

開票的時候是差額計稅的

郭老師 解答

2019-10-09 12:00

借應收賬款貸主營業務收入，應交稅費，
借應交稅費，主營業務成本貸，銀行存款。

傳統的摩托 追問

2019-10-09 13:16

那在給對方公司員工發工資的時候分錄咋做呀

郭老師 解答

2019-10-09 13:17

貸銀存，改成貸應付職工薪酬
發工資借應付職工薪酬貸銀存

傳統的摩托 追問

2019-10-09 13:38

就是說直接借應付職工薪酬，貸銀存，這個分錄跟給自己公司人員發工資的分錄是一樣的嗎？那這樣對我們公司的個稅有影響嗎？不用把他們公司由我們發工資的這些人都加進去吧？后續交社保的話這些有影響不？

郭老師 解答

2019-10-09 13:41

需要你們申報個稅
是員工好的需要交社保

傳統的摩托 追問

2019-10-09 14:07

法人向其他公司借款1萬，是由對方公司公戶打過來的，隨后還款時打到公司法人的私戶了，這筆業務怎么做呢？

郭老師 解答

2019-10-09 14:09

借銀存貸其他應付款
借其他應付款貸銀存
然后對方公司出委托收款證明

傳統的摩托 追問

2019-10-09 14:18

法人與朋友公司公戶以及法人私護進行轉賬，且金額只有1毛或者1塊這種的也沒有開票，分錄應該怎么做呢？

郭老師 解答

2019-10-09 14:20

這個錢是什么錢
怎么是一毛？

傳統的摩托 追問

2019-10-09 14:21

公司在成立初期吧，應該是法人試一下公戶是否正常，給朋友公司轉了一塊錢

郭老師 解答

2019-10-09 14:24

不還錢的營業外收入