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送心意

風老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CISA

2019-10-09 11:16

前期認證相符,就是說這張進項發票在本月之前的月份已經認證過,且以通過認證.本期申報抵扣,就是說本月這張發票的進項稅額本月用來抵扣稅額.實務中適用于先比對,后抵扣的進項稅額。
比如輔導期的一般納稅人的進項稅,還有外貿企業出口轉內銷進項抵扣

晴空 追問

2019-10-09 11:19

不是說上個月留底的稅額是吧

風老師 解答

2019-10-09 11:20

不是的,上月留抵進項是上月認證且上月申報抵扣的,只不過上月銷項不足才產生留抵

晴空 追問

2019-10-09 11:21

好的,謝謝老師

風老師 解答

2019-10-09 11:21

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前期認證相符,就是說這張進項發票在本月之前的月份已經認證過,且以通過認證.本期申報抵扣,就是說本月這張發票的進項稅額本月用來抵扣稅額.實務中適用于先比對,后抵扣的進項稅額。 比如輔導期的一般納稅人的進項稅,還有外貿企業出口轉內銷進項抵扣
2019-10-09 11:16:59
你好 你們進項稅是少報了多少。 你收入 報錯了沒有
2020-06-05 11:59:00
您好,以后期間沒有抵扣的進項稅額可以抵扣。
2018-10-28 20:29:49
填寫附表二認證進項相符的金額及稅額欄。
2017-04-19 22:12:31
你好,同學,根據申報表與賬的差額 借,應交稅費~未交增值稅 貸,其他收益
2022-04-06 15:00:03
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