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送心意

風(fēng)老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CISA

2019-10-09 11:16

前期認(rèn)證相符,就是說這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在本月之前的月份已經(jīng)認(rèn)證過,且以通過認(rèn)證.本期申報(bào)抵扣,就是說本月這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額本月用來抵扣稅額.實(shí)務(wù)中適用于先比對(duì),后抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
比如輔導(dǎo)期的一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅,還有外貿(mào)企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)抵扣

晴空 追問

2019-10-09 11:19

不是說上個(gè)月留底的稅額是吧

風(fēng)老師 解答

2019-10-09 11:20

不是的,上月留抵進(jìn)項(xiàng)是上月認(rèn)證且上月申報(bào)抵扣的,只不過上月銷項(xiàng)不足才產(chǎn)生留抵

晴空 追問

2019-10-09 11:21

好的,謝謝老師

風(fēng)老師 解答

2019-10-09 11:21

不客氣,滿意請(qǐng)五星好評(píng)

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前期認(rèn)證相符,就是說這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在本月之前的月份已經(jīng)認(rèn)證過,且以通過認(rèn)證.本期申報(bào)抵扣,就是說本月這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額本月用來抵扣稅額.實(shí)務(wù)中適用于先比對(duì),后抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 比如輔導(dǎo)期的一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅,還有外貿(mào)企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)抵扣
2019-10-09 11:16:59
你好 你們進(jìn)項(xiàng)稅是少報(bào)了多少。 你收入 報(bào)錯(cuò)了沒有
2020-06-05 11:59:00
您好,以后期間沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。
2018-10-28 20:29:49
填寫附表二認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)相符的金額及稅額欄。
2017-04-19 22:12:31
你好,同學(xué),根據(jù)申報(bào)表與賬的差額 借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸,其他收益
2022-04-06 15:00:03
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