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風老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,CISA
2019-10-09 10:40
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我們公司是建筑公司，財務(wù)報表利潤總額高，企業(yè)所得稅報的填的利潤總額低，差了一百多萬。請問怎么計提調(diào)成和企業(yè)所得稅報表一樣的利潤總額。
建筑收入不含稅1000萬，利潤率2.2%，年末賬上利潤總額22萬，企業(yè)所得稅負0.55%，需交企業(yè)所得稅5.5萬，企業(yè)所得稅也可以用22萬*0.25=5.5萬對嗎邏輯
企業(yè)所得稅是按照利潤總額計算所得，還是凈利潤？如果是按利潤總額那利潤總額還用減去上個季度交的企業(yè)所得稅*25%，還是本季的利潤總額*25%？
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