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彩麗老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,審計師
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你好,借:**費用/成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-10-09 10:31:14

即征即退申報表如何填寫,具體情況如下:
1、填寫附表一:
在"全部征稅項目"部分,按照對應(yīng)的稅率填寫全部征稅項目銷售額的總數(shù)(為即征即退部分和非即征即退部分之和).
在"其中:即征即退項目"部分,按照項目分別填寫即征即退部分的銷售額.
填好后,數(shù)據(jù)會自動反映到主表第1-3行.
2、填寫附表二:
按照原方法填寫附表二的所有進(jìn)項信息.
填好后,所有的進(jìn)項稅額會反映到主表"進(jìn)項稅額"即征即退項目的"本月數(shù)"欄.
3、填寫主表:
根據(jù)實際情況,將所有的進(jìn)項稅額在一般項目和即征即退項目之間進(jìn)行分配,屬于一般項目的稅額填寫在主表一般項目的"本月數(shù)"欄,則即征即退項目的"本月數(shù)"欄會自動調(diào)減.
2023-02-07 16:42:43

對,就說明你還是可以抵扣的稅額。
2022-04-25 09:43:34

你好同學(xué),因為這部分上期已經(jīng)抵了,而且稅務(wù)承認(rèn)了同學(xué),所以不計入的同學(xué)
2021-01-09 09:45:07

同學(xué)你好
上期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了嗎
2024-02-18 15:28:49
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