小光頭 追問

2019-10-09 10:40

有關系的，是給我單獨6月份的科目余額表，還是給我1-6月份的科目余額表？

小光頭 追問

2019-10-09 10:41

還有，我錄入期初數據，利潤表自動生成，本年累計金額是有的，本期金額為啥木有？

maize老師 解答

2019-10-09 10:51

有用只有期末余額，別的你輸入那個沒有自動生成，你申報時候需要自己填寫，年初，和本年累計數，那需要你做賬才有，那你軟件比之前學員反饋要先進，之前學員反饋的是輸入都沒有數據

小光頭 追問

2019-10-09 11:08

你沒聽懂我的意思

小光頭 追問

2019-10-09 11:09

年初，累計數是要填寫，首先中途建賬，你要確定的是，別人給你的科目余額表，是單獨那個月份的，還是累計月份的

maize老師 解答

2019-10-09 11:11

年初，按你科目余額表上面年初填寫，累計數 按累計科目余額表 本年累計數填寫， 期初按那個期末數填寫，你叫對方都打印給你

小光頭 追問

2019-10-09 11:21

填的對不對，主要看對方給我的是單獨月份的，還是累計月份的

小光頭 追問

2019-10-09 11:23

一開始她給我6月份當期的科目余額表，試算是平衡的，資產負債表和利潤表也是平的，但是和他6月份的資產負債表利潤表的數字是對不上的

小光頭 追問

2019-10-09 11:24

只有給我1～6月份的科目余額表，錄進去去，才和他那邊的財務報表一致，中途建賬，損益類發生額是要填寫的，累計數也是要填的

小光頭 追問

2019-10-09 11:25

所以我一直在問你，這個科目余額表是給當月的，還是累計月份的

maize老師 解答

2019-10-09 11:28

那需要看你那個財務軟件是不是會生成，根據之前學員反饋是輸入年初和本年累計數，那個不會生成啊，你有輸入那也不一定會取到數據，你叫對方都給你唄，都輸入進去吧