北京菜鳥 追問

2019-10-08 14:04

本來是應交1008.是因為加計10%.后，就.就成了--1666了

鄒老師 解答

2019-10-08 14:05

你好，這種情況是結轉以后月份抵扣就是了

北京菜鳥 追問

2019-10-08 14:07

就是我現在應交增值稅（銷項減進項）是--1666.我不結轉到未交就放應交增值稅借方不管嗎？

鄒老師 解答

2019-10-08 14:09

你好，需要結轉到轉出未交增值稅借方的

北京菜鳥 追問

2019-10-08 14:10

鄒老師 解答

2019-10-08 14:11

你好，針對這個圖片的疑問是？

北京菜鳥 追問

2019-10-08 14:38

就這樣不用管了是嗎？

鄒老師 解答

2019-10-08 14:40

你好，需要這樣做結轉分錄
借；應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）1666.14，應交稅費——應交增值稅（銷項稅額），貸；應交稅費——應交增值稅（進項稅額）

北京菜鳥 追問

2019-10-08 15:47

鄒老師，進項和銷項不留余額了，都當月結平啊？

鄒老師 解答

2019-10-08 15:51

你好，是的，是這樣處理

北京菜鳥 追問

2019-10-08 15:59

北京菜鳥 追問

2019-10-08 16:02

那我是不是以后每個月都要把進項稅和銷項稅都結轉到＂轉出未交增值稅＂，進項和銷項每月末余額都是零？

鄒老師 解答

2019-10-08 16:05

你好，是的，是這樣處理（每個月都要把進項稅和銷項稅都結轉到＂轉出未交增值稅＂，進項和銷項每月末余額都是零）

北京菜鳥 追問

2019-10-08 16:08

北京菜鳥 追問

2019-10-08 16:09

按您指導的結轉后，科目余額是這樣的，對嗎？

鄒老師 解答

2019-10-08 16:18

你好，是的，是這樣的