北京菜鳥(niǎo) 追問(wèn)

2019-10-08 14:04

本來(lái)是應(yīng)交1008.是因?yàn)榧佑?jì)10%.后，就.就成了--1666了

鄒老師 解答

2019-10-08 14:05

你好，這種情況是結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了

北京菜鳥(niǎo) 追問(wèn)

2019-10-08 14:07

就是我現(xiàn)在應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)）是--1666.我不結(jié)轉(zhuǎn)到未交就放應(yīng)交增值稅借方不管嗎？

鄒老師 解答

2019-10-08 14:09

你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方的

北京菜鳥(niǎo) 追問(wèn)

2019-10-08 14:10

鄒老師 解答

2019-10-08 14:11

你好，針對(duì)這個(gè)圖片的疑問(wèn)是？

北京菜鳥(niǎo) 追問(wèn)

2019-10-08 14:38

就這樣不用管了是嗎？

鄒老師 解答

2019-10-08 14:40

你好，需要這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1666.14，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

北京菜鳥(niǎo) 追問(wèn)

2019-10-08 15:47

鄒老師，進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)不留余額了，都當(dāng)月結(jié)平啊？

鄒老師 解答

2019-10-08 15:51

你好，是的，是這樣處理

北京菜鳥(niǎo) 追問(wèn)

2019-10-08 15:59

北京菜鳥(niǎo) 追問(wèn)

2019-10-08 16:02

那我是不是以后每個(gè)月都要把進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到＂轉(zhuǎn)出未交增值稅＂，進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)每月末余額都是零？

鄒老師 解答

2019-10-08 16:05

你好，是的，是這樣處理（每個(gè)月都要把進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到＂轉(zhuǎn)出未交增值稅＂，進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)每月末余額都是零）

北京菜鳥(niǎo) 追問(wèn)

2019-10-08 16:08

北京菜鳥(niǎo) 追問(wèn)

2019-10-08 16:09

按您指導(dǎo)的結(jié)轉(zhuǎn)后，科目余額是這樣的，對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2019-10-08 16:18

你好，是的，是這樣的