田螺小菇涼 追問

2019-10-08 13:32

分錄這樣寫嗎，借：管理費用~差旅費 
                                    貸：現金
那這個抵扣的金額應該在申報表進項稅表的哪一行寫呢？

老江老師 解答

2019-10-08 13:34

借：管理費用~差旅費 
      應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
貸：現金
這個金額填附表二8B，10行

田螺小菇涼 追問

2019-10-08 13:40

是嗎

老江老師 解答

2019-10-08 13:40

對的
你有106張？這么多

田螺小菇涼 追問

2019-10-08 13:46

剛才份數那里寫成稅額了… 老師看這個是對的嗎？

老江老師 解答

2019-10-08 14:02

是的，就是這樣填寫

田螺小菇涼 追問

2019-10-08 14:03

滴滴打車的電子發票也是在那個位置填寫是嗎

老江老師 解答

2019-10-08 14:04

也屬于客運服務票，在這個位置