風雨兼程 追問

2019-10-08 12:49

那我上傳的財務報表是7－9月的數據呀！

月月老師 解答

2019-10-08 12:49

你好，這張表格的數據是全年累計數據，不是7-9月的數據。

風雨兼程 追問

2019-10-08 12:54

這張表是是第二季度所得稅申報表，我是按4－6月利用表的數據上傳的。也就是第二季度4.5.6月沒有收入和成本。只有費用。所以是虧損的。

月月老師 解答

2019-10-08 12:55

你好，全年的利潤總額呢。

風雨兼程 追問

2019-10-08 12:57

全年的利潤總額是不是自己手動計算？

月月老師 解答

2019-10-08 12:58

你好，一般利潤表會有本月和本年累計數，可以看利潤表的。

風雨兼程 追問

2019-10-08 13:00

風雨兼程 追問

2019-10-08 13:02

老師這是我的利潤表，本年累計金額都是7－9月的數據。

月月老師 解答

2019-10-08 13:02

你好，你的全年利潤總額是86960.05，本月需要交納的增值稅=86960.05*5%-3534.84

風雨兼程 追問

2019-10-08 13:09

老師那我上個季度的利潤總額是-負數（—108968.53）跟這季度沒有關系嗎？不用彌補嗎？

月月老師 解答

2019-10-08 13:11

你好，沒有關系的，企業所得稅看的是本年利潤。

風雨兼程 追問

2019-10-08 13:16

老師我覺得基礎不扎實，企業所得稅每次主要看利潤表里本年累計數就可以了。是嗎？

月月老師 解答

2019-10-08 13:23

你好，你的理解是正確的。

風雨兼程 追問

2019-10-08 13:26

老師再問一個問題，就增值稅我火車票計算抵扣，但是金稅盤沒有體現，我應該把火車票抵扣這部分寫到表格的多少行，多少列？謝謝老師！

月月老師 解答

2019-10-08 13:31

你好，在增值稅附表二的8b 里面填寫的。

風雨兼程 追問

2019-10-08 13:43

謝謝老師！

月月老師 解答

2019-10-08 13:58

不客氣，麻煩給個五星好評，謝謝了。