大力的發夾 追問

2019-10-08 11:24

不是，社保不是不讓付給員工嘛？沖單位部分的

大力的發夾 追問

2019-10-08 11:25

我們單位還涉及替分子公司交社保，涉及到往來，這樣的話要怎么做

宋生老師 解答

2019-10-08 11:32

您好！你繳納的時候借其他應收款-代付社保費 貸銀行存款。

大力的發夾 追問

2019-10-08 11:36

老師我們還替下面公司付社保呀，這樣子的話，這個憑證體現不出來我們的內部往來了，我們去年付這個做的是，借其他應付款社保，貸其他應收職工保險，貸內部往來我們別的公司

大力的發夾 追問

2019-10-08 11:37

今年不是說不讓替職工交了嘛，只能沖減單位的

宋生老師 解答

2019-10-08 11:37

你好！分公司的話，是借內部往來-代付社保費 貸銀行存款。

大力的發夾 追問

2019-10-08 11:42

這樣的話，老師這個證得怎么做啊，能給這兩部分合成一個證么？

宋生老師 解答

2019-10-08 11:44

您好！你是說你幫不是公司的員工交了社保？還是什么業務？

大力的發夾 追問

2019-10-08 11:45

是這個樣子的，我們收到了穩崗補貼做的借銀行存款，貸其他應付社保；然后現在社保不是不讓替員工交嘛，得交單位部分，我們還替下面公司交社保，這樣我們付出去的話整體的證怎么做？

宋生老師 解答

2019-10-08 11:47

您好！這個穩崗補貼，你直接借銀行存款 貸營業外收入-補貼收入就可以了。
替下面的公司交，借內部往來-代付社保費 貸銀行存款。就可以了。

大力的發夾 追問

2019-10-08 11:51

老師，我們單位他之前一直做的就是借銀行存款，貸其他應付款社保；這個已經在之前入賬了，現在付出去的話，我們不是要給這個其他應付給沖了嘛？

宋生老師 解答

2019-10-08 11:56

您好！可以的。可以沖平對應的金額

大力的發夾 追問

2019-10-08 12:00

那老師，我是直接做借其他應付社保，貸方我怎么做呢？我們這邊去年我看是在轉賬里面沖的這個其他應付，

大力的發夾 追問

2019-10-08 12:01

您看一下我們去年做的，今年的要怎么做呢，我們去年貸了我們職工個人保險，今年不是不讓嘛

宋生老師 解答

2019-10-08 13:37

你好！你計入營業外收入。

大力的發夾 追問

2019-10-08 14:03

那這樣我的憑證就是借：其他應付款社保，貸：內部往來下面公司，貸：營業外收入？

宋生老師 解答

2019-10-08 14:03

你好！是的。差額的部分計入收入。

大力的發夾 追問

2019-10-08 14:07

好的謝謝老師

宋生老師 解答

2019-10-08 14:11

您好！不用客氣的了。