羅大人 追問

2019-10-07 14:41

就是目前沒有銷項，進項有，因為我們生產周期比較長。進項的發票有幾個月的，還有快一年的。只要360天內都是可以認證抵扣的是嗎？

maize老師 解答

2019-10-07 14:52

是的，你認證記得填寫本期認證本期申報抵扣這個才可以留底

羅大人 追問

2019-10-07 15:12

我就是發票認證了，然后納稅申報，然后清卡。沒做認證本期申報抵扣

羅大人 追問

2019-10-07 15:13

怎樣查看自己的認證的發票是不是可以抵扣的

maize老師 解答

2019-10-07 15:14

你認證申報需要填寫啊，你填寫次月才可以生成留底稅額啊

羅大人 追問

2019-10-07 15:16

你指的是那個增值稅納稅申報表吧，那個我填了。每個月都填寫了我認證的發票金額

maize老師 解答

2019-10-07 15:27

是的，那就可以留底了，你認證申報做賬做進項稅額就可以，到時候你申報銷項稅額，那會自動抵減

羅大人 追問

2019-10-07 15:35

車票的計算抵扣稅額是填哪里呢

maize老師 解答

2019-10-07 15:39

這個是附表2中的8b和第10行

羅大人 追問

2019-10-07 16:17

收到發票后，只有第三聯和第五聯，沒有抵扣聯，是不是不能認證抵扣，需要對方把抵扣聯給我們再認證

maize老師 解答

2019-10-07 16:23

不用可以先勾選，這個沒事，