劉欣欣 追問

2019-10-07 09:26

我是直接用快賬軟件生成報表的，老師您看一下報表。

劉欣欣 追問

2019-10-07 09:27

劉欣欣 追問

2019-10-07 09:27

鄒老師 解答

2019-10-07 09:28

你好，你沖減管理費用所做的分錄是？

劉欣欣 追問

2019-10-07 09:32

鄒老師 解答

2019-10-07 09:33

你好，分錄是沒有問題
你可以把盤盈沖銷的管理費用調整到借方負數核算，看這樣出具的報表數據是否正確
可能是因為軟件無法識別管理費用貸方發生額造成的

劉欣欣 追問

2019-10-07 09:49

鄒老師 解答

2019-10-07 09:50

你好，把管理費用調整到借方負數的時候，利潤表的凈利潤本年累計與資產負債表的期末未分配利潤數據一致嗎？

劉欣欣 追問

2019-10-07 09:50

老師，這是我結轉的費用分錄。管理費用 其他沖減了以后還有-180.72元，您看一下是不是這樣做的？

鄒老師 解答

2019-10-07 09:52

你好，管理費用 ——其他之前發生的借方負數180.72？