Amy 追問

2019-10-06 15:51

甘老師您好，對方拒絕退回發票，理由是說，當時我方開具發票，收到服務費，公對公轉賬進來，現在是我方開個紅字發票，公對公給退回費用，這一筆是一筆賬上都是平的，不用收回發票。這對我們公司是不是有隱患，我們怎樣說服對方

bamboo老師 解答

2019-10-06 15:52

對方都退回款項了 留您發票做什么用途？
我這邊稅務是要求把原發票也要收回的

Amy 追問

2019-10-06 15:53

公司在8月1日收到對方公司服務費8000元并開具增值稅普通發票，由于服務沒有開始，現在需要退回服務費8000元整，并且在10月完成退費和記賬。問題 1）我方現在10月6日需要開具紅字發票記賬，紅字發票是否需要給對方公司。2）原來8月1日開具的發票是否需要收回，現在對方各種理由拒絕交付那張發票怎么處理。正常的操作順序是怎樣的。

bamboo老師 解答

2019-10-06 15:55

我這邊稅務是要求把原發票退回才可以開具紅字發票 業務沒有完成 不需要把紅字發票給對方
您可以等收到原藍字發票了 再把款項退給對方

Amy 追問

2019-10-06 16:02

不收回原發票可否開紅沖，增值稅普通發票

bamboo老師 解答

2019-10-06 16:05

可以開 但是萬一被稅務查到有風險

Amy 追問

2019-10-06 16:06

賬是平的還有風險嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-06 16:07

是的 開紅字發票應該收回原發票 我自己遇到過的

Amy 追問

2019-10-06 16:07

是涉嫌徐開發票嗎

Amy 追問

2019-10-06 16:08

具體風險在哪里呢

bamboo老師 解答

2019-10-06 16:10

沒有收回原發票就開具了紅字發票 要處罰 然后寫說明 提供資料

Amy 追問

2019-10-06 16:29

對方已經入賬了，現在是沖賬，不是作廢原發票，我們紅字發票也依然需要收回嗎？當月隔月隔季度有什么區別呢。如果換個角度是我們公司已經入賬，對方要求退回發票，我們這邊又怎么入賬

bamboo老師 解答

2019-10-06 16:31

作廢跟沖紅原發票都要收回
業務都取消了 您不需要保留這張發票 退回給對方后當月做份紅字分錄把原入賬的分紅沖銷 寫說明做附件
業務都不存在 您保留對方的發票做什么呢？要想虛增成本費用么？