邢程程 追問

2019-10-06 15:05

對啊，我是這樣的改的，但是利潤表跟用友上的科目余額表的未分配又隔著在

蔣飛老師 解答

2019-10-06 15:09

把原來的憑證改掉才可以的（反結轉過去改）

邢程程 追問

2019-10-06 15:09

6月的憑證是借銷售費用100
                        貸銷售費用100
我現在做的是，借銷售費用-100
                               貸銷售費用-100
                            借銷售費用100
                            借銷售費用-100

邢程程 追問

2019-10-06 15:15

一定要反結賬過去改嗎？那7月份的所得稅預繳當時填的報表對這有沒有影響？

蔣飛老師 解答

2019-10-06 15:18

沒有影響的。

邢程程 追問

2019-10-06 15:20

只能反結賬過去改是吧？不可以調嗎

蔣飛老師 解答

2019-10-06 15:23

不可以調，需要反結賬過去改才可以的

邢程程 追問

2019-10-06 15:23

知道了，謝謝老師

蔣飛老師 解答

2019-10-06 15:27

不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。