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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-10-06 14:06

收回后直接銷售，對方代收代繳的消費稅計入委托加工物資成本：借：委托加工物資貸：應付賬款等
收回后用于連續生產應稅消費品，對方代收代繳的消費稅計入“應交稅費——應交消費稅”科目：借：應交稅費——應交消費稅貸：應付賬款

Rachel 追問

2019-10-06 14:07

這我知道，但前提是這是個小規模納稅人公司啊

郭老師 解答

2019-10-06 14:10

收回加工后的材料用于連續生產應稅消費品時，由委托方代收代繳的消費稅，再以后的銷售環節以前繳納過的消費稅允許抵扣
小規模也適用

Rachel 追問

2019-10-06 14:12

那小規模的只有這種可以滴扣嗎

郭老師 解答

2019-10-06 14:13

是的
只有這個，

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相關問題討論
你好，小規模進項是不可以抵扣的。
2019-10-29 16:13:39
普通發票是 不可以抵扣的
2019-10-15 16:04:50
您好，小規模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規模的增值稅專用發票，小規模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
小規模納稅人也能開專票，小規模自身不能抵扣。般納稅人單位取得小規模納稅人開具的專用發票的能抵扣
2022-01-20 18:54:05
你好，小規模進項不能抵扣。
2021-10-21 12:44:53
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