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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-06 11:52

您好
1月初的未分配利潤為-20000多,六月份彌補了虧損,不需要做賬務處理
現在的利潤分配期末余額是當月資產負債表里的彌補虧損后的

undefined 追問

2019-10-06 12:01

老師,我們六月30資產負債表里未分配利潤的期末余額為18985.86,9月30的本年利潤總賬的期末余額為27563.27,那么9月30資產負債表里未分配利潤為這兩個之和嗎

bamboo老師 解答

2019-10-06 12:26

您本年利潤科目是每個月都結轉到利潤分配還是從來沒有結轉過

undefined 追問

2019-10-06 12:36

從沒結轉過

bamboo老師 解答

2019-10-06 12:38

那您現在資產負債表的未分配利潤期末余額=期初余額+利潤表凈利潤

undefined 追問

2019-10-06 12:39

這里的凈利潤就是9月底的本年利潤期末余額嗎

bamboo老師 解答

2019-10-06 12:40

您去年本年利潤年末有沒有結轉到利潤分配-未分配利潤

undefined 追問

2019-10-06 12:43

結轉了

bamboo老師 解答

2019-10-06 12:44

那現在凈利潤就是9月底的本年利潤期末余額

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相關問題討論
本年利潤年末借方余額 結轉的時候在貸方
2019-08-02 10:39:39
你好,把本年利潤科目結轉到未分配利潤科目,借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤,本年利潤無余額,未分配利潤有余額
2017-04-17 12:51:52
您好 1月初的未分配利潤為-20000多,六月份彌補了虧損,不需要做賬務處理 現在的利潤分配期末余額是當月資產負債表里的彌補虧損后的
2019-10-06 11:52:52
本年的凈利潤分配后形成未分配利潤,累計在未分配利潤報表項目中 可供分配利潤=本年凈利潤+上期報表累計的未分配利潤 可供股東分配利潤=可供分配利潤-本期提取的盈余公積 宣告分配股利 借:利潤分配—應付現金股利或利潤 貸:應付股利
2018-09-18 11:16:41
本年的凈利潤分配后形成未分配利潤,累計在未分配利潤報表項目中 可供分配利潤=本年凈利潤+上期報表累計的未分配利潤 可供股東分配利潤=可供分配利潤-本期提取的盈余公積 宣告分配股利 借:利潤分配—應付現金股利或利潤? 貸:應付股利
2018-09-18 11:45:07
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