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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-10-05 16:30

你好,一般納稅人,留底增值稅10不用做分錄,原來做的紅字沖銷,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費--未交增值稅(用負數(shù))

LY 追問

2019-10-05 16:33

前面留底增值稅金額和稅務(wù)報稅系統(tǒng)不一直,時間太久,無法查明原因,要怎樣處理

莊老師 解答

2019-10-05 16:50

你好,是少了還是多了,

LY 追問

2019-10-05 17:04

比稅務(wù)的少了

莊老師 解答

2019-10-05 17:14

你好,說明進項稅額少做賬,

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相關(guān)問題討論
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2017-10-24 09:20:11
你好!不用賬務(wù)處理,已交的已經(jīng)在應(yīng)交稅費-未交增值稅借方反映了
2019-08-22 20:33:18
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-19 16:08:04
您好 月末的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-12-12 16:21:20
這個是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,次月出申報增值稅的金額。下月初繳納增值稅時借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。
2018-07-29 05:17:13
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