幽蘭 追問

2019-10-04 15:18

是的老師，這個表您看怎么填寫

鄒老師 解答

2019-10-04 15:19

你好，能把你單位增值稅申報表數據是如何填寫的提供一個完整的圖片？

幽蘭 追問

2019-10-04 15:21

我把資產負債表和利潤表發給您您看看我增值稅申報表怎樣填寫可以嗎老師

鄒老師 解答

2019-10-04 15:21

你好，我不需要看資產負債表，利潤表
只需要看你增值稅申報表的每個欄次數據是如何填寫的圖片就可以了

幽蘭 追問

2019-10-04 15:26

開了三張專票

鄒老師 解答

2019-10-04 15:28

你好，這種情況需要把代開發票不含稅收入填寫在第一行，第二行
其他發票不含稅銷售額填寫在未達起征點銷售額欄次，而不是第三行

幽蘭 追問

2019-10-04 15:29

不含稅銷售額是本季度銷售總額嗎？

鄒老師 解答

2019-10-04 15:31

你好，把代開發票不含稅收入填寫在第一行，第二行
其他發票不含稅銷售額填寫在未達起征點銷售額欄次，而不是第三行
也就是第一行，第二行金額是 3448.95
未達起征點銷售額欄次金額是 145631.07

幽蘭 追問

2019-10-04 15:31

老師，所謂銷售額是指什么

鄒老師 解答

2019-10-04 15:32

你好，就是不含增值稅的收入金額

幽蘭 追問

2019-10-04 15:34

是填寫本季度的不含稅銷售總額嗎老師

鄒老師 解答

2019-10-04 15:35

你好，總的銷售額是填寫本季度的不含稅銷售總額

幽蘭 追問

2019-10-04 15:36

自己開了兩種專票，代開一張專票，怎么填老師，謝謝

鄒老師 解答

2019-10-04 15:37

你好，自己開了兩種專票（一種是代開專用發票，一種是自開專用發票？）

幽蘭 追問

2019-10-04 15:38

是的老師，增值稅申報表中怎樣填列這三張專票呢

鄒老師 解答

2019-10-04 15:39

你好，是什么情況可以自己開具專用發票，還去稅局代開專用發票呢？

幽蘭 追問

2019-10-04 15:45

我代開了一個，3552.42。。又申請了自行開票，開了15萬

幽蘭 追問

2019-10-04 15:46

老師，是不是代開專票和自行開的專票一起填列在第一行和第二行老師？

鄒老師 解答

2019-10-04 15:46

你好，我的意思是既然能自行開具專用發票，那3552.42也應當是自行開具，而不需要去稅局代開的
根據你提供的數據（我代開了一個，3552.42。。又申請了自行開票，開了15萬）那就需要在第二行填寫3448.95，第一行填寫3448.95+ 145631.07