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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-03 18:57

您好
小規模納稅人,有8萬元銷項普通發票 不應該所得稅零申報

joycekok 追問

2019-10-03 19:00

甘老師:我沒有經驗,不能零申報那該怎么處理,沒有建帳,我只代理報稅

bamboo老師 解答

2019-10-03 19:01

那您根據發票開具的金額填營業收入 沒有成本費用的話 那利潤總額跟營業收入金額一致 要繳納企業所得稅

joycekok 追問

2019-10-03 19:03

那就填一個發票金額,稅額,還有一點工資,成本費用我沒有看到發票,企業所得稅稅前扣除怎么扣?不知道現在還能申請核定征收嗎?

bamboo老師 解答

2019-10-03 19:06

您現在申請核定征收也來不及了吧  申請成功也要下個季度才可以實行
季度所得稅營業收入填發票銷售額 成本費用填工資 利潤總額=營業收入-營業成本-期間費用等

joycekok 追問

2019-10-03 19:08

明白了,非常感謝甘老師的熱心回答

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相關問題討論
您好 小規模納稅人,有8萬元銷項普通發票 不應該所得稅零申報
2019-10-03 18:57:34
你好 沒有工資的嗎 是話0申報就可以的
2020-07-09 20:41:03
你好,有成本發生,暫估就可以
2019-10-20 18:10:20
你好,根據你單位利潤表的本年累計的收入,成本,利潤總額數據填寫申報就是了
2019-04-17 19:49:37
你好!你填入小微企業免稅銷售額
2019-07-08 15:05:25
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