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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-10-03 09:34

你好,不對的
借:應交稅費——預繳增值稅 
                          城建稅、附加稅

一木成林 追問

2019-10-03 09:36

您好老師,能把正確的摘要和分錄寫一遍嗎?

佟老師 解答

2019-10-03 09:37

預繳本期增值稅及附加稅
預繳稅費借:應交稅費——預繳增值稅
——應交城建稅
——應交教育費
——應交地方教育費

一木成林 追問

2019-10-03 09:38

不用計提嗎?

佟老師 解答

2019-10-03 09:38

預繳階段不用計提的

一木成林 追問

2019-10-03 09:38

建筑公司異地預繳稅款的分錄

一木成林 追問

2019-10-03 09:40

直接做完預繳分錄,月末結轉是嗎?

佟老師 解答

2019-10-03 10:10

是的,就做這筆預繳,月末不用結轉的,不涉及損益

一木成林 追問

2019-10-03 10:24

不用把預繳的附加稅結轉到稅金及附加嗎?

佟老師 解答

2019-10-03 10:26

你本期機構所在地申報嗎?

一木成林 追問

2019-10-03 10:27

預繳稅款  
借:應交稅費——預繳增值稅
                        ——應交城建稅
                        ——應交教育費
                        ——應交地方教育費
月末結轉
借:稅金及附加
        貸:應交稅費——應交城建稅
                                ——應交教育費
                                ——應交地方教育費
這樣做不對嗎?

佟老師 解答

2019-10-03 10:28

預繳階段只做預繳分錄,不結轉到稅金及附加

一木成林 追問

2019-10-03 10:28

本期申報和不申報有什么區別?

一木成林 追問

2019-10-03 10:29

那什么時候結轉?

佟老師 解答

2019-10-03 10:30

你本期申報了證明你納稅義務發生了,之前預繳要和本期申報做抵減,同時把發生的稅費做到稅金及附加。不申報就是預繳階段

一木成林 追問

2019-10-03 10:33

也就是月報的就做結轉,季報的就等季報時做結轉是嗎?

佟老師 解答

2019-10-03 10:36

對,你要申報時做結轉處理

一木成林 追問

2019-10-03 10:39

這個申報指的是增值稅還是所得稅還是財務報表?

佟老師 解答

2019-10-03 10:41

申報增值稅時,按照上述描述進行處理

一木成林 追問

2019-10-03 10:42

哦,明白了。謝謝佟老師。有不懂再向您請教。祝您假期愉快!

佟老師 解答

2019-10-03 10:44

不客氣,祝您假期愉快!

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相關問題討論
你好,不對的 借:應交稅費——預繳增值稅 城建稅、附加稅
2019-10-03 09:34:55
您好同學,你的理解是正確的
2022-09-04 11:01:11
您好!月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 后面那個是計入稅金及附加。
2017-04-18 16:51:49
你好,是的,應交稅費計提都是在貸方的
2017-08-03 15:35:22
你好,是的 附加稅,借方計入稅金及附加核算,不需要設置明細,貸方計入應交稅費核算,設置明細稅種核算
2017-03-02 15:14:30
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