老師好，請教公司賣了一臺舊車，應(yīng)交增值稅(未開票)應(yīng)手動填附表一(18年買的)一般計稅里13%不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)行次的未開具發(fā)票列對嗎？怎么不能填數(shù)？謝謝老師！

蔣飛老師

職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2019-10-02 11:31

你好！
金額填寫第一行第5列，稅額填第6列（未開發(fā)票）

若水追問

2019-10-02 11:38

1.哦，我以為第一行只能填貨物，不能填固定資產(chǎn)呢。謝謝老師！
2.賣舊車收到款項沒做收入，做固定資產(chǎn)清理的老師。這樣導(dǎo)致申報表和財務(wù)報表不一致，是對的。對吧老師？

蔣飛老師解答

2019-10-02 11:46

你好！

對的，是稅務(wù)與會計的差異（稅務(wù)認為是收入，會計記入固定資產(chǎn)清理然后結(jié)轉(zhuǎn)記入營業(yè)外收支）

若水追問

2019-10-02 11:50

嗯嗯，好的老師。18年買的，已抵進項，(一般納稅人一般計稅)現(xiàn)按銷售額÷1.13ⅹ13%計算增值稅，對吧老師？不好意思，您辛苦了！

蔣飛老師解答

2019-10-02 12:44

你好！
對的，你的理解很對

精選問題

為什么C不可以，經(jīng)過股東會或董事會的同意，不是可以問

高管的話是不可以經(jīng)營這個的，不允許。答
勾選展示但未填寫內(nèi)容數(shù)電票合規(guī)嘛問

您好，對于以下五項特定業(yè)務(wù)，數(shù)電票的備注欄為必填項：建筑服務(wù) 建筑服務(wù)發(fā)生地、建筑項目名稱、跨地（市）標志貨物運輸服務(wù) 運輸工具種類、運輸工具牌號、起運地、到達地、運輸貨物名稱不動產(chǎn)銷售不動產(chǎn)地址、面積單位、跨地（市）標志不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù) 不動產(chǎn)地址、租賃期起止、跨地（市）標志、產(chǎn)權(quán)證書/不動產(chǎn)權(quán)證號、面積單位旅客運輸服務(wù) 出發(fā)地、到達地、交通工具等信息（根據(jù)納稅人需求填報）答
老師您好，新公司注冊填寫地址，房屋法定用途指的是問

你好，這個你寫生產(chǎn)經(jīng)營就行。答
老師您好，如果公司拿知識產(chǎn)權(quán)入資，這種情況，需要繳問

是二個業(yè)務(wù)，出售知識產(chǎn)權(quán)，以及投資入股。答
老師好我想請問如果租賃確認使用權(quán)資產(chǎn)的合同問

同學(xué)，你好你之前分錄都發(fā)一下答

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