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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-10-01 14:16

你好!

比如,

蔣飛老師 解答

2019-10-01 14:18

當月銷項稅額1500,進項稅額500
應交增值稅=1500-500-480=520

蔣飛老師 解答

2019-10-01 14:20

借:應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)1500
貸:應交稅費…未交增值稅520
應交稅費…應交增值稅(進項稅額)500
應交稅費…應交增值稅…稅控盤減免稅額480

蔣飛老師 解答

2019-10-01 14:21

交納時
借:應交稅費…未交增值稅520
貸:銀行存款520

牛呢 追問

2019-10-01 14:21

嗯嗯,就是再把應交增值稅轉到未交增值稅里,那就是稅控盤只有我寫的這一個分錄,后期不做處理了嗎?

蔣飛老師 解答

2019-10-01 14:22

你好!

對的。

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相關問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好 可以的 可以這么做的
2021-12-30 13:13:42
你好 ; 你作借方負數去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數后。 同時沒有管理費用發生 那么就是負數了??
2021-10-19 10:27:28
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業外收入 月末銷項大于進項做結轉就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,也要結轉到未交增值稅
2021-01-09 13:43:41
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