老師，您好！公司付門店租金一次付一個季度，怎么做賬？費用做到付租當月還是按3個月分攤呢？謝謝！

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-03-11 15:23

老師，麻煩說詳細些！預付租金的分錄？收到租金發(fā)票的分錄？每月攤銷的分錄？非常感謝！

宋生老師解答

2016-03-11 14:51

您好！做到待攤費用-租金里面，每個月攤銷一次。

宋生老師解答

2016-03-11 16:22

您好！預付租金時候，借：預付賬款-XX公司，貸：銀行存款。收到發(fā)票：待攤費用-租金,貸預付賬款，每月攤銷：借：管理費用，貸，待攤費用-租金

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老師，早上好！給銷售人員購買的手機是借：銷售費用-- 問

借：銷售費用--辦公費，貸：銀行存款可以的答
老師，2024.6月美金賬戶沒有余額，但是產(chǎn)生了結(jié)息0.0 問

可直接確認為25年損益答
24.12.07預付A公司800元，25.02.15A公司開票5000元問

若原賬務(wù)處理正確（業(yè)務(wù)真實、金額無誤），無需調(diào)整，預付賬款已沖平為 0。若需調(diào)整（如記賬錯誤或重分類）：記賬錯誤：紅字沖銷錯誤分錄，按實際重新入賬。預付貸方余額（重分類）：借：預付賬款貸：應(yīng)付賬款答
老師我們小規(guī)模開票給對方公司開1% 還是3% 問

我們小規(guī)模開票給對方公司開1%即可答
老師，我們公司是旅游公司，采取差額征收，入賬成本和問

借銀行存款貸、主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交水費簡易計稅，借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費簡易計稅貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目答

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