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六月份開了16%發(fā)票出去，九月份退回這份發(fā)票沖紅，10月份申報增值稅，稅率有差額，申報不了
怕黑的大象
于2019-10-01 10:40 發(fā)布 ??893次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2019-10-01 10:49
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請教老師一個問題，房地產(chǎn)預(yù)繳稅，開出零稅率發(fā)票，增值稅申報表如何申報？因為尚未交房，為讓客戶享有契稅減免優(yōu)惠，開具零稅率發(fā)票。過去申報增值稅時，只是在增值稅申報表附表四中填入增值稅預(yù)申報金額就可。現(xiàn)在開具了零稅率發(fā)票，如何申報填列申報表 ？
答： 您好，應(yīng)該開不征稅的普票；尚未交付，附表四按照預(yù)收款/（1%2B9%）*3%預(yù)交增值稅及附加稅費(fèi)。完工交付開全款發(fā)票，客戶繳納契稅才能辦產(chǎn)權(quán)證，沒有優(yōu)惠。’
請問差額征稅開零稅率的發(fā)票在增值稅申報時怎樣申報？
答： 你好！調(diào)寫零就可以，沒有稅金
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增值稅普通發(fā)票能在增值稅納稅申報沒申報之前開具嗎
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