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我們收到施工單位的一份發票，進項稅過期了，于是協商后，對方單位將稅款打到我們公司賬上，我們付發票上的價稅合計，請問這樣的話，就收到的稅款，我們如何做分錄呢？
若蘭
于2019-09-30 14:49 發布 ??618次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2019-09-30 14:52
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我們收到施工單位的一份發票，進項稅過期了，于是協商后，對方單位將稅款打到我們公司賬上，我們付發票上的價稅合計，請問這樣的話，就收到的稅款，我們如何做分錄呢？
答： 借銀存貸營業外收入
老師，我這個月現在有60萬的進項票，是主營商品采購，單價200，數量3000噸，價稅合計60萬，我要開給客戶單價是220，數量2750，價稅合計605000，現在這筆賬要怎么做分錄，然后，我應交納的增值稅是怎么算？
答： 借；庫存商品 應交稅費 （進項稅額） 貸；銀行存款等科目 借；應收賬款 貸；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 借；主營業務成本 貸；庫存商品 應交增值稅=（605000-600000）/1.17*17%
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
請教老師，我要是不抵扣，做分錄時就價稅合計的金額作為費用，不用體現進項稅的吧
答： <p>您好！是的。不用體現。 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>
知識產權認證證書
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