酷酷的睫毛 追問

2019-09-30 15:10

老是像這種，我是2017年做賬，因為2017年之前都沒通過單據做賬，后面10月份的時候統一用單據做賬。就先反結賬17年5月份，但5月份改不了，紅沖顯示在10月，然后把17年5月份這筆業務用單據就是進貨單之類的，重新做賬，然后摘要注明，請問可以嗎？

酷酷的睫毛 追問

2019-09-30 15:12

我們做內帳，相對不涉及稅務

maize老師 解答

2019-09-30 15:20

錯誤分錄你可以沖掉就可以，不用改之前的，重新做一個正確就可以

酷酷的睫毛 追問

2019-09-30 15:24

我就是要沖掉之前錯誤的憑證，然后做一張正確的，因為已經結賬。比如沖掉這張5月份的憑證，我要做正確的只能做在10月份，然后在摘要上寫明是5月份的業務，不知道這樣可不可以

maize老師 解答

2019-09-30 15:27

可以的，內帳沒事，可以的

酷酷的睫毛 追問

2019-09-30 15:28

還有個問題，往年年份忘記結轉本來利潤，現在結轉可以嘛

maize老師 解答

2019-09-30 15:29

內帳不可以不用考慮這個，內帳就為老板服務的，老板沒有意見你咋方便就咋做

酷酷的睫毛 追問

2019-09-30 15:33

老師我看網上說是可以，只是摘要寫清楚哪年的

maize老師 解答

2019-09-30 15:33

是可以啊，內帳，這個本來就是違法的，哪里有啥規范

酷酷的睫毛 追問

2019-09-30 15:35

主要是現在就是要查內賬

maize老師 解答

2019-09-30 15:37

...........要是稅局查到你們內帳，那就是玩玩了，你們自己內帳查，隨便做，

酷酷的睫毛 追問

2019-09-30 15:43

稅務不會查內賬，是資本方，哪家的內賬都會有問題吧！現在有資本方投資，要看賬目，我怕我之前做的有問題，主要就是那個17年業務紅沖的問題。比如說1月份做錯了，然后紅沖在當月，是不是可以在當月做一張1月份正確的業務的憑證，摘要寫清楚這樣啊？

maize老師 解答

2019-09-30 15:47

那是稅局沒有追究，要是追究被查到，那就玩玩了，比如說1月份做錯了，然后紅沖在當月，是不是可以在當月做一張1月份正確的業務的憑證，摘要寫清楚這樣??？ 可以的，你注明摘要寫清楚就可以

酷酷的睫毛 追問

2019-09-30 15:49

謝謝老師，只是比較擔心這個問題！能行就好。

maize老師 解答

2019-09-30 16:12

還有個問題，往年年份忘記結轉本來利潤，現在結轉可以嘛 這個可以，沒事