學(xué)堂用戶_ph494414 追問

2019-09-30 14:20

我這個(gè)月轉(zhuǎn)出了，那下個(gè)月再抵扣的時(shí)候可以不轉(zhuǎn)出嗎

meizi老師 解答

2019-09-30 14:21

你好  你是本月不想抵扣 下月才想抵扣嗎？

學(xué)堂用戶_ph494414 追問

2019-09-30 14:23

我們老板要我們沒每個(gè)月繳5000的增值稅稅，但是9月份普票開多了，成本就少了，利潤(rùn)就高了，就想著能不能把專票當(dāng)普票用，做9月的增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出，然后十月的時(shí)候不轉(zhuǎn)出

meizi老師 解答

2019-09-30 14:27

你好 不能這樣的  專票正常來做  不能轉(zhuǎn)出了有不轉(zhuǎn)出  按你實(shí)際來做

學(xué)堂用戶_ph494414 追問

2019-09-30 14:31

我的意思是9月我把發(fā)票認(rèn)證了，進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是照著發(fā)票填的嗎，如果是的，那么這張發(fā)票的公司10月再給我方開的專票，還可以正常抵扣嗎

meizi老師 解答

2019-09-30 14:35

你好 是的 你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額就是稅額；你已經(jīng)轉(zhuǎn)出了你得申報(bào)的時(shí)候填寫對(duì)應(yīng)的欄次 是集體福利還是什么原因不能抵扣轉(zhuǎn)出。不能轉(zhuǎn)出之后再拿來認(rèn)證抵扣 這樣是不可以的

學(xué)堂用戶_ph494414 追問

2019-09-30 14:38

如果我轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅很多，會(huì)被稅務(wù)查嗎

meizi老師 解答

2019-09-30 14:43

你好  可能會(huì)異常的  你們這個(gè)是為了少繳稅

學(xué)堂用戶_ph494414 追問

2019-09-30 14:49

我們公司賣的雞鴨開的普票0稅，然后供應(yīng)商給我們開的專票，這個(gè)可以轉(zhuǎn)出嗎？然后我第三季度盈利了，繳企業(yè)所得稅時(shí)，可以拿去年的虧損抵扣嗎

meizi老師 解答

2019-09-30 14:54

你好  可以 你可以先彌補(bǔ)虧損 然后有盈利才繳納企業(yè)所得稅。還有就是你取得專票不符合抵扣條件的就可以轉(zhuǎn)出

學(xué)堂用戶_ph494414 追問

2019-09-30 14:59

這個(gè)雞鴨的專票可以不全部轉(zhuǎn)出嗎，下個(gè)月的雞鴨專票可以不轉(zhuǎn)出嗎

meizi老師 解答

2019-09-30 15:02

你好 你的專票可以抵扣的 就不要去轉(zhuǎn)出。要么不認(rèn)證要么認(rèn)證了抵扣！你不要想著為了這個(gè)月少交稅。下個(gè)月又去認(rèn)證來抵扣 這個(gè)不行的

學(xué)堂用戶_ph494414 追問

2019-09-30 15:04

那我這個(gè)月轉(zhuǎn)出了該公司的專票稅額，下個(gè)月讓他開普票可以嗎

meizi老師 解答

2019-09-30 15:06

你好 如果你不想要專票的話 你這個(gè)月認(rèn)證開紅字信息表 對(duì)方銷售方開紅字發(fā)票給你沖了之后。在開普票給你 這個(gè)是可以的

學(xué)堂用戶_ph494414 追問

2019-09-30 15:07

那我就這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票轉(zhuǎn)出，然后下個(gè)月開普票

meizi老師 解答

2019-09-30 15:07

嗯 可以的 你認(rèn)證轉(zhuǎn)出 做分錄然后填寫附表2 。然后下月開普票給你入賬

學(xué)堂用戶_ph494414 追問

2019-09-30 15:10

要填在20欄紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額那嗎，不能填到主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

meizi老師 解答

2019-09-30 15:12

附表2里面 你看是因?yàn)槭裁崔D(zhuǎn)出  你找對(duì)應(yīng)欄次去填寫