記賬憑證月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-09-30 13:43

你好，把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
借；主營業(yè)務(wù)收入，營業(yè)外收入，貸；本年利潤
借；本年利潤，貸；主營業(yè)務(wù)成本，管理費用等科目
然后把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
借；本年利潤，貸；利潤分配——未分配利潤
或相反分錄

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精選問題

老師，2024.6月美金賬戶沒有余額，但是產(chǎn)生了結(jié)息0.0 問

可直接確認(rèn)為25年損益答
24.12.07預(yù)付A公司800元，25.02.15A公司開票5000元問

若原賬務(wù)處理正確（業(yè)務(wù)真實、金額無誤），無需調(diào)整，預(yù)付賬款已沖平為 0。若需調(diào)整（如記賬錯誤或重分類）：記賬錯誤：紅字沖銷錯誤分錄，按實際重新入賬。預(yù)付貸方余額（重分類）：借：預(yù)付賬款貸：應(yīng)付賬款答
一般納稅人采購固定資產(chǎn)是開13%的專票，還是1%的普問

一般納稅人采購固定資產(chǎn)是開13%的專票答
老師，我們公司是旅游公司，采取差額征收，入賬成本和問

借銀行存款貸、主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交水費簡易計稅，借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費簡易計稅貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目答
老師我們小規(guī)模開票給對方公司開1% 還是3% 問

我們小規(guī)模開票給對方公司開1%即可答

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