夏日 追問

2019-09-30 10:11

那需要怎么調整

辜老師 解答

2019-09-30 10:13

你是直接修改調整期初數嗎，

夏日 追問

2019-09-30 10:20

有什么辦法解決

辜老師 解答

2019-09-30 10:21

也可以直接做賬面調整，借：預付賬款  貸：應付賬款

夏日 追問

2019-09-30 10:30

但是這樣調整的話，年初數還是不對，主要是我期末數是對的

辜老師 解答

2019-09-30 10:32

你要期初數一致，那你只能修改期初余額

夏日 追問

2019-09-30 10:36

期初數據年初預付賬款多了66000和期初數據應付賬款多了66000那我怎么修改呢

辜老師 解答

2019-09-30 10:37

你應付、預付都是按供應商余額填列的吧，你要核對，是哪個供應商填錯了

夏日 追問

2019-09-30 10:37

本年累計借方和貸方改動 ?

辜老師 解答

2019-09-30 10:39

不是，直接修改期初余額

夏日 追問

2019-09-30 10:40

主要是之前的會計做帳都只有一級科目，下面都沒有分客戶的

辜老師 解答

2019-09-30 10:48

沒有供應商，你是根據什么填列期初數的

夏日 追問

2019-09-30 10:54

老師圖片能看見嗎

辜老師 解答

2019-09-30 11:05

這個可能是你的報表做了重分類的，你還是要看明細