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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-09-29 14:26

是  認證后的分錄是這樣的 
借:應交稅額-應交增值稅進項稅
貸:應交稅費-待認證進項稅額

啊貝 追問

2019-09-29 14:39

嗯嗯 我寫的對

玲老師 解答

2019-09-29 14:45

是的   你科目寫錯一個字 
 如果您這個問題已解決請給老師點五星好評!祝您工作學習愉快!

啊貝 追問

2019-09-29 14:56

嗯嗯 好的老師,如果改季度沒有企業所得稅 那就不需要計提是吧

玲老師 解答

2019-09-29 14:57

沒有所得稅不用計提 
你好: 為了方便其他同學查詢同類問題 不同的問題請您 重新發起提問老師再接手回復你這個問題!

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相關問題討論
取得進項發票已入賬但是還沒有認證部分的進項稅 是進應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)
2018-11-09 10:21:19
借應交稅費 應交增值稅進項稅額 貸應交稅費 待認證進項稅額
2017-12-10 11:09:10
你好 按第二個方法的
2020-07-16 20:09:22
你好,計入應交稅金—應交增值稅—待抵扣增值稅
2019-08-27 11:46:37
你好, 月底時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額這個不需要,只要認證的時候把應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額轉到借應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2019-08-27 15:29:31
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