棉糀鎕 追問

2019-09-29 14:26

對

bamboo老師 解答

2019-09-29 14:27

開了168294元9%的專用發票 增值稅銷項稅額=168294/(1+0.09)*0.09=13895.83

棉糀鎕 追問

2019-09-29 14:31

如果我要用進項稅抵扣，進項稅大概要多少的金額？

bamboo老師 解答

2019-09-29 14:32

如果不想繳納稅款的話 進項稅額也需要這么多金額 13895.83

棉糀鎕 追問

2019-09-29 14:53

老師，我在問一下，沙子這個沒有發票，我們要打錢給他們，我們可以先打給個人，然后再有個人打錢給沙子的供貨商！打給個人的我們其他應收款

bamboo老師 解答

2019-09-29 14:53

您應該支付的款項 計入其他應付款比較合適

棉糀鎕 追問

2019-09-29 14:56

這個就是一筆錢打出去，也沒有后續的事情，這樣操作可以嗎？那就其他應付款掛著嗎

bamboo老師 解答

2019-09-29 14:58

到時候收到沙子后沖減其他應付款
沒有發票所得稅前不能扣除 匯算清繳調整

棉糀鎕 追問

2019-09-29 15:02

是沙子收到后，我們打款給他們！

bamboo老師 解答

2019-09-29 15:03

那您收到沙子 先掛賬其他應付款
然后付款沖減其他應付款

棉糀鎕 追問

2019-09-29 15:03

然后公司轉個人，個人再打款給對方

bamboo老師 解答

2019-09-29 15:04

您轉給誰的 就掛誰的往來