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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-09-29 10:44

你好
季度應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額

小可 追問

2019-09-29 10:46

本季度不含稅銷售收入–采購成本–報銷的費用–工資=?25%對不

鄒老師 解答

2019-09-29 10:48

你好，不對
正確計算方法是  季度應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額
也可以用本季度的利潤總額*稅率計算
但是你提供的利潤總額計算公式采購成本是不對的，因為采購的成本不一定都對外銷售了

小可 追問

2019-09-29 12:49

一般納稅人10月份報第三季度所得稅時候，只有月報表沒有季度報表，怎么合并在一起，資產負債表用9月，利潤表呢？把7.8月的數也加到9月里面嗎？

鄒老師 解答

2019-09-29 13:43

你好，利潤表把7+8+9月份的發生額合計填寫就是了

上傳圖片 ?
相關問題討論
根據三季度的利潤交的。
2019-10-09 15:39:22
是的，一般納稅人企業所得稅是報居民企業（查賬征收）企業所得稅月（季）度申報嗎？
2019-01-14 15:50:18
這個需要看你們自己是查賬還是核定，看你們稅局給你們定啥，一般是查賬
2019-04-10 09:09:51
你好，需要的，在5月份之前做匯算清繳年度申報的
2017-12-21 21:05:38
您好！既然是有政策優惠，一般是查賬征收，但是如果你核定征收的，應納稅所得額低于50萬也是可以享受優惠政策的。
2017-06-13 18:01:04
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