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伊一
于2019-09-29 10:21 發布 ??2969次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2019-09-29 10:28
你好!你確認了嗎?確認后就不能修改了
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我開了沒有認證的進項票庫存,我可以不認證這張票嗎?認證的話要留抵稅額了,所以不想認證可以嗎?
答: 你好,可以先不用認證,但不代表一直不認證,一直不認證稅局會關注形成滯留票的
我想問下這個月的進項票都認證了,有100多萬的進項,但是我們這個月只銷了20多萬,這樣就有幾十萬的留抵稅額,這樣是正常的嗎
答: 您好!聽起來不太正常,建議按銷項認證進項。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進項票勾選認證后可以修改嗎?忘記上月有留抵稅額3萬多了
答: 你好!你確認了嗎?確認后就不能修改了
結轉的進項稅額是不是只結轉從待認證轉出的進項稅額,而待認證的余額是我的留抵稅額
討論
進項稅額連續六個月增量留抵稅額均>O,第六個月不低于50萬,這個“連續六個月”“第六個月不低50萬”這兩項怎么理解?
老師,12月份留抵的進項稅額,對明年的稅負計算,有什么影響呢?是不是不考慮留抵稅額在內的呢?
不好意思老師,我還是不太理解,如果這部分票我入了進項稅額,我還能再退稅嗎?入了進項稅額的話肯定影響我的留抵稅額,
老師,2018年4月我公司購進18萬飲料,認證進項稅額2萬多元,7月份飲料被水泡,不能銷售,2萬多一直在留抵稅額里面,現在做留抵稅額轉出還需要繳納滯納金嗎
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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