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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-29 09:08

是的,專票和普票的稅率是一樣的
開給小規模,小規模是不可以抵扣的

亞楠楠 追問

2019-09-29 09:20

進項稅額轉出是不是就不能抵扣了?
什么情況是要進項轉出?

辜老師 解答

2019-09-29 09:22

小規模是不管什么情況,都不可以抵扣的
進項稅額轉出是指一般納稅購買的東西或服務用于職工福利或者交際應酬,就不能抵扣,要進項稅轉出

亞楠楠 追問

2019-09-29 09:32

小規模開專票和普票是稅率是一樣的么?

辜老師 解答

2019-09-29 09:32

是的,也是一樣的額

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相關問題討論
專票可以抵扣,開普票的話,對方不可以抵扣的
2020-07-03 09:23:12
一般納稅人可以抵扣進項稅額 一般納稅人給可以給小規模納稅人開專票 般納稅人給小規模開普票,不影響銷項稅額的計提
2019-01-16 08:13:55
您好,小規模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規模的增值稅專用發票,小規模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
小規模納稅人代開專票給一般納稅人,那么一般納稅人可以進行抵扣。一般納稅人開專票給小規模納稅人,小規模納稅人不能抵扣。
2019-07-31 14:53:12
你好,這樣會產生滯留票,稅務局會留意你們。這樣就會給你們來帶稅務風險。
2016-11-28 21:48:54
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