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王超老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-29 09:04

建議你反結(jié)賬，把這個(gè)分錄直接修改掉就可以了

F UJING ???? 追問

2019-09-29 09:07

已經(jīng)結(jié)帳了，是8月份的賬

王超老師 解答

2019-09-29 09:09

那你就做一筆分錄，在摘要處寫明補(bǔ)計(jì)提7月的個(gè)人所得稅
借：應(yīng)交稅金----個(gè)稅
貸：其他應(yīng)收款----個(gè)稅個(gè)人部分

F UJING ???? 追問

2019-09-29 09:22

報(bào)表什么都出了，我現(xiàn)在問我做9月份的

F UJING ???? 追問

2019-09-29 09:23

是少算了3100的工資

王超老師 解答

2019-09-29 09:29

是的，你如果不能反結(jié)賬的話，就只能在9月份做這邊賬了
借：應(yīng)交稅金----個(gè)稅  3100
貸：其他應(yīng)收款----個(gè)稅個(gè)人部分  3100

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相關(guān)問題討論
你好，不用修改報(bào)表了。
2020-04-21 14:05:47
你好，你具體是什么業(yè)務(wù)呢
2019-11-30 09:24:08
你好， 老板借款給公司10萬(wàn)，借：銀行存款等科目，貸：其他應(yīng)付款 提走15萬(wàn)，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款
2021-03-29 16:10:08
直接可以單獨(dú)發(fā)放，就是直接簽字付款處理。
2020-03-28 09:24:19
你好 你們這個(gè)微樂分是貸款或者借款業(yè)務(wù)嗎？可以說(shuō)下具體業(yè)務(wù)才好判斷科目
2019-11-02 11:42:03
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