沫沫 追問

2019-09-29 09:05

最后還有個銀行存款呢

郭老師 解答

2019-09-29 09:05

借銀存貸應收賬款

沫沫 追問

2019-09-29 09:13

最后這一步借銀行存款是不是應該寫負數

郭老師 解答

2019-09-29 09:16

對的，我寫反了，借應收賬款貸銀存
直接這么做

沫沫 追問

2019-09-29 11:57

老師 ，我們應收賬款余額在貸方表示我們多收了貨款，現在要退一部分給下游客戶，這個怎么來沖這個應收賬款余額呢 ？不存在銷售退回的

郭老師 解答

2019-09-29 11:58

你發票收入多做了嗎

沫沫 追問

2019-09-29 12:03

不是的，沒有多確認收入。只是長期合作的客戶，他有多付款進來，相當于預付款吧 。多付了10萬多，現在我們退了他6萬多。

郭老師 解答

2019-09-29 12:07

你之前做了預收賬款嗎
是的話借預收貸銀存

沫沫 追問

2019-09-29 12:22

之前做過預收，也有余額

郭老師 解答

2019-09-29 12:24

上面分錄做就可以的

沫沫 追問

2019-09-29 12:27

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-09-29 12:32

不用客氣的，