小肖 追問

2019-09-29 09:24

需要子公司的分錄及子公司員工應該寫什么申請？

王超老師 解答

2019-09-29 09:30

你好同學，申請就寫員工借款

小肖 追問

2019-09-29 09:43

1、子公司借款及還款的分錄應該怎么寫呢？    2、支付寶還款后子公司應該拿什么東西作為原始憑證呢？

王超老師 解答

2019-09-29 09:50

子公司借款及還款的分錄
借：其他應收款---個人
貸：其他應付款----母公司
等到回款，做相反的分錄
這種分錄一般是沒有原始憑證的，因為錢沒有通過你們子公司。但是保險起見，可以那截圖作為原始憑證

小肖 追問

2019-09-29 10:05

子公司應該是借：其他應收款--母公司         貸：其他貨幣資金--子公司支付寶號  才對吧？

王超老師 解答

2019-09-29 10:06

不是啊，母公司是把錢直接給你們員工的，沒有通過你們賬號的

小肖 追問

2019-09-29 10:31

一下是針對子公司賬務處理   1、現借款給母公司分錄是不是應該借：其他應收款-母公司   貸：其他貨幣資金-子公司支付寶賬號    母公司還款的時候寫相反分錄就行，都是直接用企業支付寶進行交易喲

王超老師 解答

2019-09-29 10:33

你的這種賬務處理，是需要母公司將款打到你們公司去的

小肖 追問

2019-09-29 10:51

這當中的交易是以母公司和子公司企業支付寶進行的，不存在個人付現，我上面的建議成立不？

王超老師 解答

2019-09-29 10:52

通過你們公司的支付寶，就是正確的賬務處理。

小肖 追問

2019-09-29 11:10

借款單我要放在子公司當原始憑證嗎？

王超老師 解答

2019-09-29 11:13

需要啊，這個是你們做賬的依據

小肖 追問

2019-09-29 11:15

還款的時候我要重新把這張借款單找出來給母公司嗎？

王超老師 解答

2019-09-29 11:16

不需要啊，你們把還款的截圖作為憑證依據就可以了

小肖 追問

2019-09-29 11:18

你們是指子公司么？

王超老師 解答

2019-09-29 11:31

是的
子公司把還款的截圖作為憑證依據就可以了